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十二個月宿舍預算

設定床位和入住率後，預算會依十二個月份展開。年度維修、汰換和一次性項目會放進所屬月份，總額會是一張可檢討的時程表，而不是一個猜測數字。

  1. 01 設定

    從入住容量開始

    輸入床位、預計入住率和每月固定及變動成本。收回金額會單獨列出，方便核對淨成本。

  2. 02 規劃

    安排年度和一次性工作

    年度維修和汰換會分別放到第六及第十二個預算月份；一次性工作可以新增或移除。

  3. 03 列印

    帶十二列資料去檢討

    年度總額、每位住宿員工每月淨成本和最高成本月份，都由十二列資料計算。

預算時程

十二個月宿舍預算

預算時程

員工住宿十二個月預算

根據輸入假設整理的規劃時程。核准前請檢查入住率、一次性項目時間和當地供應商價格。

年度淨預算
NT$2,261,254
每位住宿員工每月淨成本
NT$4,461
成本最高月份
六月
月份固定變動一次性收回淨額
一月NT$132,000NT$63,360NT$0NT$21,120NT$174,240
二月NT$132,326NT$63,516NT$0NT$21,120NT$174,722
三月NT$132,652NT$63,673NT$12,059NT$21,120NT$187,264
四月NT$132,979NT$63,830NT$0NT$21,120NT$175,689
五月NT$133,307NT$63,987NT$0NT$21,120NT$176,174
六月NT$133,636NT$64,145NT$55,682NT$21,120NT$232,343
七月NT$133,965NT$64,303NT$24,357NT$21,120NT$201,506
八月NT$134,296NT$64,462NT$0NT$21,120NT$177,638
九月NT$134,627NT$64,621NT$0NT$21,120NT$178,128
十月NT$134,959NT$64,780NT$0NT$21,120NT$178,619
十一月NT$135,292NT$64,940NT$9,224NT$21,120NT$188,336
十二月NT$135,626NT$65,100NT$36,989NT$21,120NT$216,595

根據輸入假設整理的規劃時程。核准前請檢查入住率、一次性項目時間和當地供應商價格。

所有工具

需要確認的問題

宿舍成本檢討前，可以先釐清以下預算問題。

為什麼表格有十二列？

維修、汰換和物價變化按月份列出後，比較容易檢查。年度總額就是十二個淨額的加總。

年度維修和汰換會放在哪裡？

年度維修放在第六個預算月份，年度汰換放在第十二個月；其他工作可以用一次性項目放到實際月份。

預計入住率會改變什麼？

它會改變變動成本和收回金額所使用的住宿人數；固定成本仍然由房屋承擔，不會因為床位未滿而消失。

物價調整怎麼套用？

輸入的年度百分比會在十二個預算月份逐步複利套用到固定、變動和一次性成本；每人收回金額維持原數字。

我可以改預算而不遺失檔案嗎？

可以。直接在瀏覽器修改輸入或增刪一次性項目；內容不會上傳或儲存，確認假設後再列印。

下一個可用工具

日常成本

每床每月住宿成本

計算員工宿舍每床每月的營運成本、空床成本，以及扣除員工分攤後的淨成本。

決策與稽核

自行興建或租用宿舍

逐年比較興建和租用的累計成本，納入租金調整、維護和資金成本。

決策與稽核

入住率與空床報告

整理容量、住宿人數、空床、不同房型入住率，以及員工宿舍空床每月成本。