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十二个月宿舍预算
一次设定床位数和预计入住率，让预算按十二个有名称的月份展开。年度维修、更换和临时项目会列在对应月份，总额是一份真实的时间表，而不是一个笼统的估计。
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01 设定
从入住容量开始
输入床位数、预计入住率，以及每月固定和变动成本。员工承担金额单独显示，便于核对净成本。
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02 安排
放入年度和临时工作
年度维修放在计划中的第六个月，更换放在第十二个月。按实际计划添加或删除临时项目。
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03 打印
拿十二行预算去评审
年度总额、每名已入住员工的月净成本和成本最高月份都来自十二行数据。打印这份时间表用于预算评审。
预算表
十二个月宿舍预算
员工宿舍十二个月预算
根据输入假设生成的规划表。审批前请复核入住率、临时项目时间和当地供应商报价。
- 年度净预算
- ¥455,184
- 每名已入住员工每月净成本
- ¥263
- 成本最高月份
- 六月
| 月份 | 固定 | 变动 | 临时项目 | 员工承担 | 净额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | ¥48,000 | ¥13,680 | ¥0 | ¥28,800 | ¥32,880 |
| 二月 | ¥48,118 | ¥13,714 | ¥0 | ¥28,800 | ¥33,032 |
| 三月 | ¥48,237 | ¥13,748 | ¥1,608 | ¥28,800 | ¥34,793 |
| 四月 | ¥48,356 | ¥13,781 | ¥0 | ¥28,800 | ¥33,337 |
| 五月 | ¥48,475 | ¥13,815 | ¥0 | ¥28,800 | ¥33,491 |
| 六月 | ¥48,595 | ¥13,850 | ¥24,297 | ¥28,800 | ¥57,942 |
| 七月 | ¥48,715 | ¥13,884 | ¥4,871 | ¥28,800 | ¥38,670 |
| 八月 | ¥48,835 | ¥13,918 | ¥0 | ¥28,800 | ¥33,953 |
| 九月 | ¥48,955 | ¥13,952 | ¥0 | ¥28,800 | ¥34,108 |
| 十月 | ¥49,076 | ¥13,987 | ¥0 | ¥28,800 | ¥34,263 |
| 十一月 | ¥49,197 | ¥14,021 | ¥1,230 | ¥28,800 | ¥35,648 |
| 十二月 | ¥49,318 | ¥14,056 | ¥18,494 | ¥28,800 | ¥53,068 |
根据输入假设生成的规划表。审批前请复核入住率、临时项目时间和当地供应商报价。
需要确认的问题
宿舍成本评审前，先把这些预算问题定下来。
为什么表格要有十二行？
维修、更换和成本变化逐月显示后，宿舍预算更容易复核。年度总额就是十二个月净额的合计。
年度维修和更换会放在哪个月？
年度维修放在计划中的第六个月，年度更换放在第十二个月。其他工作可以用临时项目放到实际月份。
预计入住率会改变什么？
它会改变变动成本和员工承担金额所使用的入住人数。固定成本属于建筑，即使床位没有全部住满也不会消失。
成本变化如何应用？
输入的年度百分比会在十二个计划月份中逐步复合到固定、变动和临时项目成本上。员工承担金额仍使用输入的每人金额。
可以调整预算而不丢失文件吗？
可以。在此浏览器中添加或删除临时项目并编辑输入，不会上传或保存。假设确认后打印预算。